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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1541-4790-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VM INSUMOS MES DE OCTUBRE 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1541-8-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital El Pino |
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Razón Social |
Hospital El Pino
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Los Morros 13560 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital y CRS El Pino es un Establecimiento Autogestionado dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Los Servicios deberán pagar sus compromisos en un plazo de 45 días de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto 20.481 del año 2011 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital El Pino
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R.U.T. |
61.608.107-1 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
55449,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-10-2016 |
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ | 216 | Unidad no definida | SEDA NEGRA TRENZADA ATRAUMATICA 3/0HR25
COD: 35834 | SEDA NEGRA TRENZADA ATRAUMATICA 3/0HR25
COD: 35834 |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.360
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$ 99.360
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42312201
| Sutura | 144 | Unidad no definida | HILO LINO 2/0 HS25 COD. 71315 | HILO LINO 2/0 HS25 COD. 71315 |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.480
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$ 96.480
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42295101
| Sostén para palangana paro uso quirúrgico | 2 | Unidad no definida | SELLO PARA CARRO PARO BOLSA DE 100 UNIDADES
COD: 72661 | SELLO PARA CARRO PARO BOLSA DE 100 UNIDADES
COD: 72661 |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 291.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.450
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$ 347.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.