1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-4825-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1541-88-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-88-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 2828910 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decoplas Razón Social ACRILICOS Y PUBLICIDAD LTDA R.U.T. 76.761.140-4 Sucursal Decoplas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101703 Consultorías para estandarización de especificaciones 1 Unidad CONSULTORIAS PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS (SEGUN BASES ADMINISTRACION   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad EJECUCION PARA INSTALACION DE SEÑALETICAS,(SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 13.889.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.889.000 $ 13.889.000

Total Neto	$ 14.889.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.828.910
TOTAL OC	$ 17.717.910