1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-5249-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE OBRA LICITACION EXTINTORES 1541-96- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1541-96-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 32908 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTAFUEGO Razón Social ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA R.U.T. 11.383.665-2 Sucursal CORTAFUEGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad AUMENTO DE OBRA POR MEJORAS DE PROYECTO SEGUN PETICION Nº489 DE RECURSOS FISICOS SOLICITADO POR MEMORANDO Nº242 DEL 03/11/2014 AUMENTO DE OBRA POR MEJORAS DE PROYECTO SEGUN PETICION Nº489 DE RECURSOS FISICOS SOLICITADO POR MEMORANDO Nº242 DEL 03/11/2014 $ 173.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.200 $ 173.200

Total Neto	$ 173.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.908
TOTAL OC	$ 206.108