Orden de Compra. Nº1541-5525-SE16 "SB SERVICIO DE ANESTESISTA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Pino
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1541-5525-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SB SERVICIO DE ANESTESISTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital El Pino
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 1.- Los productos o servicios deben ser facturados después del envío de la orden de compra respectiva. 2.- El pago se programa en promedio 60 días posteriores a la recepción conforme por parte del Hospital.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Pino
R.U.T. 61.608.107-1
Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de prestaciones medicas y quirurgicas vig
Razón Social SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS QUIRURGICAS VIG
R.U.T. 76.074.009-8
Sucursal sociedad de prestaciones medicas y quirurgicas vig
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121609
Servicios quirúrgicos443,5Unidad no definidaSERVICIO DE ANESTESISTA CORRESPONDIENTE A 443.5 HORAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 29SERVICIO DE ANESTESISTA CORRESPONDIENTE A 443.5 HORAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nº 29 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.522.500 $ 15.522.500
Total Neto $ 15.522.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.522.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.