1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-5587-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SB SERVICIO DE VIGILANCIA HOSPITAL EL PINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 1.- Los productos o servicios deben ser facturados después del envío de la orden de compra respectiva. 2.- El pago se programa en promedio 60 días posteriores a la recepción conforme por parte del Hospital. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 4924800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emavi y Compañía Limitada Razón Social EMAVI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.501.490-3 Sucursal Emavi y Compañía Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA 109 SERVICIO DE VIGILANCIA PERIODO DESDE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN FACTURA 109 $ 25.920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920.000 $ 25.920.000

Total Neto	$ 25.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.924.800
TOTAL OC	$ 30.844.800