1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-5801-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SOLICITADAS POR S.D.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FAVOR DESPACHAR CON URGENCIA A NUESTRAS BODEGAS, CONSULTAS SRTA EVELYN LOPEZ TELEFONO 3874691. ANTICIPO DE PROVEEDOR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Los Morros 13560 Comuna -1 Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Morros 13560 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IKARO PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS LIMITADA R.U.T. 78.172.770-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 500 Unidad Bolsas de papel 500 bolsas kraff de 17 * 40 * 8 cm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250