1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-582-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE ASEO FEBRERO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 2195485,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aseo 2000 Razón Social ASEO 2000 S A R.U.T. 96.891.880-k Sucursal aseo 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cuidado de céspedes 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2010 COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE 2010 $ 11.139.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.139.660 $ 11.139.660 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad TURNO EN AREA PABELLON CENTRAL PERIODO 11/02/2011 AL 28/02/2011 TURNO EN AREA PABELLON CENTRAL PERIODO 11/02/2011 AL 28/02/2011 $ 176.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.820 $ 176.820 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad TURNO EN AREA PABELLON CENTRAL PERIODO 04/02/2011 AL 28/02/2011 TURNO EN AREA PABELLON CENTRAL PERIODO 04/02/2011 AL 28/02/2011 $ 238.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.707 $ 238.707

Total Neto	$ 11.555.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.195.486
TOTAL OC	$ 13.750.673