1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-5840-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ENERO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-8-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101612 Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos 200 Bolsa 200 BOLSAS DE JABON LIQUIDO NEUTRO DE GLICERINA PARA PIEL SENSIBLE ENVASADO EN BOLSA DE 800-1000 ML. 200 BOLSAS DE JABON LIQUIDO NEUTRO DE GLICERINA PARA PIEL SENSIBLE ENVASADO EN BOLSA DE 800-1000 ML. $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520