1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-6021-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra PR ADQUISICION INSUMOS UPC DICIEMBRE 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-9-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Tiempo promedio de pago a proveedores de acuerdo a transferencias no inferior a 60 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 16097,56 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Care Ltda Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CA R.U.T. 78.634.170-1 Sucursal Laura Care Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311523 Vendajes de pasta 4 Unidad no definida SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL ANCHORFAST HORIZONTAL MARCA HOLLISTER CODIGO 9781 SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL ORAL ANCHORFAST HORIZONTAL MARCA HOLLISTER CODIGO 9781 $ 10.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.504 $ 43.504 42311523 Vendajes de pasta 5 Unidad no definida PASTA KARAYA 128 GR. REF:7910 PASTA KARAYA 128 GR. REF:7910 $ 8.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220

Total Neto	$ 84.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.098
TOTAL OC	$ 100.822