1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-6138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PAPELES SERVICIOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Hospital y CRS El Pino es un Establecimiento Autogestionado dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Sur. Los Servicios deberán pagar sus compromisos en un plazo de 45 días de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 2192600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA R.U.T. 79.906.790-0 Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4000 Rollo 72082 TOALLA DE PAPEL SECADO DE MANOS Toalla Jumbo Premium Doble Hoja 150M TORK $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.540.000 $ 11.540.000

Total Neto	$ 11.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.192.600
TOTAL OC	$ 13.732.600