1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-6302-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra VM INSUMOS MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-41-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1541-6302-SE18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la Ley de Presupuesto 20.481 del año 2011 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 1489600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSER INGENIERIA Razón Social SOC DE INGENIERIA Y SERVICIOS HOGG Y SERRANO LIMIT R.U.T. 79.555.420-3 Sucursal HOSER INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115319 Lectores de tubo o placa 4 Unidad ARRIENDO MENSUAL EQUIPO CR, IMPRESORA DIGITAL Cuota mensual por arriendo Regius 210 $ 1.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840.000 $ 7.840.000

Total Neto	$ 7.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.489.600
TOTAL OC	$ 9.329.600