1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-898-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 1541-136-LP09 FEBRERO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-136-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna San Bernardo Impuesto 211671,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS R.U.T. 96.872.930-6 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CASINOS YSERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad REMUNERACIONES NUTRICIONISTA FEBRERO 2010 REMUNERACIONES NUTRICIONISTA FEBRERO 2010 $ 825.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.102 $ 825.102 Servicios de suministro de alimentos 42 Unidad REMUNERACIONES HORAS EXTRAS NUTRICIONISTA FEBRERO 2010 REMUNERACIONES HORAS EXTRAS NUTRICIONISTA FEBRERO 2010 $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.960 $ 288.960

Total Neto	$ 1.114.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.672
TOTAL OC	$ 1.325.734