1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1541-915-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MZ ADQUISICION INSUMOS FEBRERO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1541-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Pino Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Morros 13560 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital El Pino R.U.T. 61.608.107-1 Dirección de Facturación Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) Comuna Santiago Impuesto 259350 Dirección de Envío de la Factura Avda. Padre Hurtado 13560 (ex los morros) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 5000 Unidad no definida VENDA CORRIENTE NO ESTERIL 10 CM X 1 MT NO GAUZE X 5 UNIDADES VENDA CORRIENTE NO ESTERIL 10 CM X 1 MT NO GAUZE X 5 UNIDADES $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.000 $ 625.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 5000 Unidad no definida VENDA CORRIENTE NO GAUZE 10 X 1,5 X 5 UNIDADES VENDA CORRIENTE NO GAUZE 10 X 1,5 X 5 UNIDADES $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000

Total Neto	$ 1.365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.350
TOTAL OC	$ 1.624.350