1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-133-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado mes de Septiembre de 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1542-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 4727,352 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI Razón Social SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI R.U.T. 78.818.850-1 Sucursal SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1481 Unidad no definida Servicio de fotocopiado mes de Septiembre de 2010, según Factura Nº035969 Servicio de fotocopiado mes de Septiembre de 2010, según Factura Nº035969 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.177 $ 24.881

Total Neto	$ 24.881
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.727
TOTAL OC	$ 29.608