1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-150-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MEMO 48 COMPRAS INSUMOS JEFATURA TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 9986,9434 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 2239-23-LP13 Jugo Estable fuera de la nevera 67   (969741) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES 986741 (969741) JUGO NÉCTAR WATT´S NARANJA TETRA 200 CC 3 UNIDADES; Código: 24124NA;Región : V $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.237 $ 34.237 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 10   (1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES 1043318 (1023318) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE 20 UNIDADES; Código: 36035CH;Región : V $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.590 $ 18.590

Total Neto	$ 52.827
Descuento	$ 264
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.987
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.550