1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-155-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para reparación de baños Deprov San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 52542,6608 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 2239-10-LP12 Inodoros 4   (964185) WC CORONA MONTECARLO UNIDAD 981241 (964185) WC CORONA MONTECARLO UNIDAD; Código: 96009-8;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $3993 $ 70.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.184 $ 282.184

Total Neto	$ 282.184
Descuento	$ 5.644
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.543
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 329.083