Orden de Compra. Nº1542-156-CM17 "Compra de materiales de oficina para mantener en stock"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1542-156-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de oficina para mantener en stock
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio
R.U.T. 60.902.067-9
Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
Comuna San Antonio
Impuesto 68501,3175
Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006395) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50 UNIDADES 1024395(1006395) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50 UNIDADES; Código: R304918;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.605 $ 25.605
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso70 (1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS 1024573(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS; Código: H300013;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.300 $ 118.300
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso70 (1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: H197920;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas30 (1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD 1025939(1007939) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO 11573 UNIDAD; Código: R202302;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.450 $ 30.450
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes20 (1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD 1128816(1108816) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS MEGABOX 45X36X29,5 CM UNIDAD; Código: U438742;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.320 $ 46.320
Total Neto $ 364.175
Descuento $ 3.642
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.501
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 429.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.