1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES PARA APOYO PLAN ESCUELAS ARRIBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83, san antonio Comuna San Antonio Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83, san antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel Razón Social MIGUEL ANGEL PAZ ZUNIGA R.U.T. 12.246.400-8 Sucursal miguel angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105409 Materiales educativos de publicidad y marketing de 40000 Unidad no definida IMPRESIONES DE MATERIALES DE APOYO DEL PLAN ESCUELAS ARRIBA, DESTINADO A LA COLEGIO ARAUCARIA COMUNA SAN ANTONIO   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000