1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1542-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1542-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 3,192 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI Razón Social SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI R.U.T. 78.818.850-1 Sucursal SOC INFORMATICA Y ASESORIAS PAYACAN Y NAVARRETE LI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   Contrato Servicio Fotocopiado Interno, Deprov San Antonio 2009 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17 $ 17

Total Neto	$ 17
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3
TOTAL OC	$ 20