1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-36-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1542-1-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1542-1-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 95 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Radio Taxi Guevara Razón Social PATRICIO EDUARDO LADRON DE GUEVARA MONTES R.U.T. 5.041.898-7 Sucursal Radio Taxi Guevara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Servicio de Traslado Terrestre Regional e Interregional. b. El Departamento Provincial de Educación de San Antonio, deja establecido que la adjudicación de algún servicio indicado en las Bases de Licitación, no constituye una obligación de compra con algún determinado proveedor adjudicado, ya que es un convenio de suministro, y cuando se requiera de algún servicio adjudicado, se enviará la respectiva orden de compra. b. El Departamento Provincial de Educación de San Antonio, deja establecido que la adjudicación de algún servicio indicado en las Bases de Licitación, no constituye una obligación de compra con algún determinado proveedor adjudicado, ya que es un conve $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95
TOTAL OC	$ 595