1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-37-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1542-10-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio para 67 personas, se solicita sala de reunión, Data show, Notebook, Pizarra acrilica, amplificación, DVD, TV, Desayuno completo, Almuerzo(Plato de Entrada, Fondo, Postre, bebidas, té y café Proveniente de Licitación 1542-10-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna -1 Impuesto 85579,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORP DE RECREACION LA ARAUCANA R.U.T. 73.103.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de Alimentación y Uso de Salones 1 Unidad no definida Servicios de Alimentación y Uso de Salones Servicio completo de catering especificado anteriormente para 67 personas $ 450.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.420 $ 450.420

Total Neto	$ 450.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.580
TOTAL OC	$ 536.000