1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-38-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 23386 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUMAC LTDA. Razón Social INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA R.U.T. 83.732.700-8 Sucursal INDUMAC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1589405 )SILLA - GERENCIAL BAJO CON BRAZOS 104X65X50 UNIDAD 1591303 (1589405) SILLA - GERENCIAL BAJO CON BRAZOS 104X65X50 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 126.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.890 $ 126.890

Total Neto	$ 126.890
Descuento	$ 3.807
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.386
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.469