1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-476-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 193 Usuario SIGFE alverdejo0901 Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 9631 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELT CHILE Razón Social COMERCIAL BELTCHILE SPA R.U.T. 76.377.858-4 Sucursal BELT CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1128906 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - BLANCA 1.5 X 2 MT 1151180 (1128906) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - BLANCA 1.5 X 2 MT; Código: ---; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200

Total Neto	$ 51.200
Descuento	$ 512
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.631
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.319