1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-478-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00195 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 32741 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GB Inversiones Ltda. Razón Social GB INVERSIONES Y COMERCIAL LTDA R.U.T. 76.195.270-6 Sucursal GB Inversiones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101602 2239-4-LP14 Maquina Encuadernadora 1   (1007792 )ENCUADERNADORA IBICO IBISPIRAL JUNIOR ESPIRAL PLASTICO UNIDAD 1025792 (1007792) ENCUADERNADORA IBICO IBISPIRAL JUNIOR ESPIRAL PLASTICO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 179.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500

Total Neto	$ 179.500
Descuento	$ 7.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.741
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 205.061