1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-493-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra REUNION TECNICA JEFE DAEM PROVINCIA SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00240 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 32857,65 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriela paz Razón Social gabriela paz ordenes becerra R.U.T. 13.666.728-9 Sucursal gabriela paz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 21 Unidad no definida REUNION JEFES DAEM, ENCARGADOS TECNICOS Y ASESORES DEPROV. POR CONTINGENCIA NACIONAL.   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.935 $ 172.935

Total Neto	$ 172.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.858
TOTAL OC	$ 205.793