1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y mantención Unidad de Subvencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1542-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.A.V. Razón Social SILVIA ERIKA ALVARADO VERA R.U.T. 7.310.704-0 Sucursal S.A.V. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo y mantención Unidad de Subvenciones mes de Mayo de 2012 Servicio de aseo y mantención Unidad de Subvencion $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200