1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-67-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1542-74-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Barros Luco 1613, oficina 1101, piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 211 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 56950,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Sana SpA Razón Social INVERSIONES SANA SPA R.U.T. 77.282.664-8 Sucursal Inversiones Sana SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida TERMOLAMINADORA LAPIZ PASTA BIC NEGRO CRISTAL 50 UNIDADES 2 CUAD CLÁSICO UNIVERSITARIO 100 HOJAS 5 SET PLUMONES /10 MARCADORES DE P (AZUL-ROJO-NEGRO)3 TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON PARA IMPRESORA L6171, 70 ML 3 TINTA S 12 UNI, IMPRESORA   $ 299.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.740 $ 299.740

Total Neto	$ 299.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.951
TOTAL OC	$ 356.691