1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1542-96-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra muebles Deprov San Antonio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial San Antonio Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Unidad de Compra Carabineros de Chile Esq. San Fuentes N°83 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación San Antonio R.U.T. 60.902.067-9 Dirección de Facturación Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile Comuna San Antonio Impuesto 48614,654 Dirección de Envío de la Factura Calle Sanfuentes 083 Esquina Carabineros de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2014 Título Descripción SILLA EN TELA COLOR NEGRO SILLA EN TELA COLOR NEGRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOM S.A. Razón Social DE OFICINA MUEBLES S A R.U.T. 99.572.480-4 Sucursal DOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1095369) SILLA - ISOSCELES UNIDAD 1115369 (1095369) SILLA - ISOSCELES UNIDAD; Código: ;Región : V $ 26.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.780 $ 263.780

Total Neto	$ 263.780
Descuento	$ 7.913
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.615
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 304.482