1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-2-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO E HIGIENE DEPROV QUILLOTA compra ágil: 1543-2-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 52807,65 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIPRO STORE Razón Social MULTIPRO STORE SPA R.U.T. 78.297.066-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIPRO STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 15 Litro Jabon Liquido hipoalergenico (ver opciones mas economicas si por litro o por Bidon)   $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.835 $ 17.835 14111704 Papel higiénico 60 Rollo papel higienico jumbo, doble hoja suave de 250 metros   $ 1.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.460 $ 95.460 14111703 Toallas de papel 60 Rollo toalla de papel jumbo de 250 metros   $ 2.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.640 $ 164.640

Total Neto	$ 277.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.808
TOTAL OC	$ 330.743