1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-35-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PENDRIVE PROYECTO INCLUSION LICEO PEDRO DE VALDIVIA 1543-34-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Pudeto 356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE DESPACHO Caupolican Con P de Valdivia, La Calera , La Calera. Región de Valparaíso YANINE +56991322753 LICEO PEDRO DE VALDIVIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial FSN SpA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA R.U.T. 76.368.859-3 Sucursal Sociedad Comercial FSN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 66 Unidad PENDRIVE 32 GB   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160