1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-62-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra TONER CEIA LA LIGUA compra ágil: 1543-73-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Pudeto 356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 18148,8 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN ESTABLECIEMIENTO PORTALES N°480, LA LIGUA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ÁLVARO JOSÉ DEL CAMPO SÁEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tintas Epson L575 PACK   $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tintas Epson L6171 PACK   $ 24.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.320

Total Neto	$ 95.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.149
TOTAL OC	$ 113.669

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto