1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-69-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo Diprov Quillota - Petorca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Freire N°125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 2555,5 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 Título Descripción Direccion de entrega El material se debe entregar en calle Chacabuco 807, Quillota. Horario de recepción de materiales: 9:00 - 14:00 y 15:30 - 17:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Costa Verde Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA R.U.T. 77.807.670-5 Sucursal Comercial Costa Verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 50   (22474) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE ACANALADA COCINA 24511 (22474) ESPONJA VIRUTEX CLASICO AMARILLO VERDE ACANALADA COCINA ; Código: ;Región : V $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450

Total Neto	$ 13.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.556
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.006