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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1543-75-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL PARA LA OFICINA DE LA DEPROV, USO DIARIO compra ágil: 1543-80-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca
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R.U.T. |
60.902.071-7 |
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Dirección de Facturación |
Pudeto 356 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
39945,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pudeto 356 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ortopedic |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA
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R.U.T. |
77.765.630-9 |
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Sucursal |
Ortopedic |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Unidad | TOALLA PAPEL JUMBO 2UNI 250MTX20CM | |
$ 3.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.750
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$ 57.750
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14111704
| Papel higiénico | 15 | Unidad | PAPEL HIGIE JUMBO 4UN 500MT DOBLE HOJA | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 1 | Unidad | DISPENSADOR TOALLA PALANCA LATERAL | |
$ 39.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.990
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$ 39.990
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47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 1 | Unidad | DISPENSADOR PAPEL HIG JUMBO METAL BLANCO | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 210.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.946
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$ 250.186
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.