1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-80-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra REUNION JEFES DAEM Y JEFES TECNICOS PROVINCIA QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Pudeto 356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 581 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 16100 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margarita isabel alfaro castro Razón Social MARGARITA ISABEL ALFARO CASTRO R.U.T. 6.178.005-k Sucursal margarita isabel alfaro castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 14   (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.360 $ 87.360

Total Neto	$ 87.360
Descuento	$ 2.621
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.839