1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-87-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra JORNADAS_SUPERVISION_LEC, PIE Y CONVIVENCIA_ORDEN DE COMPRA DESDE 1543-12-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1543-12-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Pudeto 356 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 394 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 485377,99 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Isaac Razón Social SOCIEDAD HOTELERA PIEMONTE SPA R.U.T. 76.930.661-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mauricio Isaac Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101501 Restaurantes 1 Unidad Servicio de Alimentación Servicio de alimentación y salón para las actividades del 28-28 y 30 de noviembre $ 2.554.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.621 $ 2.554.621

Total Neto	$ 2.554.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.378
TOTAL OC	$ 3.039.999