1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1543-94-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPELEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Quillota-Petorca Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Unidad de Compra Freire N°125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Provincial de Educación Quillota - Petorca R.U.T. 60.902.071-7 Dirección de Facturación Pudeto 356 Comuna Quillota Impuesto 16449,391 Dirección de Envío de la Factura Pudeto 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 Título Descripción CAMBIO DE DIRECCION DE ENTREGA CALLE O'HIGGINS 310 COMUNA DE QUILLOTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 38   (236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm 236590 (236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm ; Código: ;Región : V $ 2.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.362 $ 87.362

Total Neto	$ 87.362
Descuento	$ 786
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 103.025