1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1544-11374-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA PW-4071 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1544-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Taltal Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación O Higgins 450 Comuna Taltal Impuesto 92432,34 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ANTOFAGASTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad AMPOLLETA AMPOLLETA $ 3.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.946 $ 6.946 40161526 Retenes de filtro o accesorios 4 Unidad AMPOLLETA AMPOLLETA $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 40161526 Retenes de filtro o accesorios 2 Unidad TOBERA OM 611/612 TOBERA OM 611/612 $ 163.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.310 $ 326.310 40161526 Retenes de filtro o accesorios 4 Unidad PERNO INYECTOR PERNO INYECTOR $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.376 $ 3.376 78180103 MANTENCION DE MOTOR,CAJA Y DIFERENCIAL DE VEHICULOS.-(mano de obra) 1 Unidad MANTENCION DE AMBULANCIA PW-4071, FIJACION DE DIAGNOSTICO, INYECTORES EN BANCO DE PRUEBAS, BOMBILLAS DEFECTUOSAS,MANO D EOBRA MANTENCION DE AMBULANCIA PW-4071, FIJACION DE DIAGNOSTICO, INYECTORES EN BANCO DE PRUEBAS, BOMBILLAS DEFECTUOSAS,MANO D EOBRA $ 137.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.350 $ 137.350 78180102 REPARCIONES GENERALES A VEHICULOS.- 1 Unidad MATERIALES E INSUMO MATERIALES E INSUMO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 486.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.432
TOTAL OC	$ 578.918