1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1544-512-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1544-116-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCLUIR FLETE.- Proveniente de Licitación 1544-116-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Taltal Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación O Higgins 450 Comuna -1 Impuesto 26430,14 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social nelson zuleta godoy R.U.T. 10.772.943-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102216 Plancha de caucho 6 Unidad Plancha de caucho PLANCHA DE TERCIADO 6MM $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.086 $ 70.086 31162205 Remaches de gancho 200 Unidad Remaches de gancho REMACHES POP medida 4,8 * 35.- $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27112801 Brocas 10 Unidad Brocas BROCAS FIERRO DE LAS MEDIDAS DEL REMACHE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 30102303 Perfiles de hierro 10 Tira Perfiles de hierro PERFIL 20/30 $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.980 $ 57.980

Total Neto	$ 139.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.430
TOTAL OC	$ 165.536