1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1544-618-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1544-131-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1544-131-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Taltal Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Taltal R.U.T. 61.606.204-2 Dirección de Facturación O Higgins 450 Comuna Taltal Impuesto 7609,5 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad SILICONA AUTO A/SOL KIT 420CC 13330 |SILICONA AUTO A/SOL KIT 420 CC $ 1.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.340 $ 30.340 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LIMPIA VIDRIO CON GATILLO DE 500ML 76901 |LIMPIAVIDRIOS 500 CC TREMEX MULTIUSO $ 971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.710 $ 9.710

Total Neto	$ 40.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.610
TOTAL OC	$ 47.660