1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-10187-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARA BODEGA HIGIENE Y SEGURIDAD ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-775-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1108947,54 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social IMPRENTA LIBRERIA SERVICIOS LIBERTAD LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2802 Rollo 007-0195|Toalla de papel de color blanco doble hoja, largo 150 mts ancho 21 cms. ( La cantidad se solicitará de acuerdo, a las necesidades de la institución en forma mensual)   $ 2.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.836.566 $ 5.836.566

Total Neto	$ 5.836.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.108.948
TOTAL OC	$ 6.945.514