1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-10348-CM16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ALIMENTACION EXTRAORDINARIO HBSJO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 2572,98 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 2239-23-LP13 Granos de Cereales 2   (969640) ARROZ TUCAPEL GRADO 2 GRAN SELECCIÓN 500 GR 20 UNIDADES 986640 (969640) ARROZ TUCAPEL GRADO 2 GRAN SELECCIÓN 500 GR 20 UNIDADES; Código: 10101499;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.542 $ 13.542

Total Neto	$ 13.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.573
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.115