1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-10408-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-1177-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-1177-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 103075 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 450 Unidad 2255924397 | EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA SCALP-VEIN 21 G X 3/4"" SCALP-VEIN 21 G X 34 X UD MARCA TERUMO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 42142507 Agujas mariposa 1100 Unidad 2255928397 | EQUIPO INFUSION INTRAVENOSA SCALP-VEIN 23 G X 3/4"" SCALP-VEIN 23 G X 34 X UD MARCA TERUMO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 542.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.075
TOTAL OC	$ 645.575