1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-11203-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2220-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-2220-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 26866 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN R.U.T. 8.109.519-1 Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201707 Sustitutos de Café 48 Tarro 001-0011|CAFE ECCO X 170 GRS. CAFE ECCO X 170 GRS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50181905 Galletas dulces o pastelitos 140 Paquete 001-0029|GALLETAS DE AGUA SIN SAL 180 GR GALLETAS DE AGUA SIN SAL 180 GR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 141.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.866
TOTAL OC	$ 168.266