1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-1190-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-862-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-862-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 días para el Sector Salud, este plazo constituye una excepción a la regla general de 30 días, y se encuentra establecido en la Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2011. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 2272,4 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SouthClean Razón Social CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO R.U.T. 6.127.095-7 Sucursal SouthClean Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 40 Paquete 001-0293|SERVILLETAS DE PAPEL GRANDES, PQTE X 50 UNIDADES Cantidad: 40 paquetes mensuales (total: 960 paquetes) Servilletas ELITE , grandes . Paquetes de 50 uds. 40 paquetes mensuales . $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960

Total Neto	$ 11.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.272
TOTAL OC	$ 14.232