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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1545-1249-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-401-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1545-401-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Base Osorno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guilermo Buhler 1765 Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley de presupuesto 20.481 del año 2011 para los Servicios de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura, y según disponibilidad |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Base Osorno
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
38687,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
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Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.271.360-8 |
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Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152713
| Alicates ortodónticos | 1 | Unidad | 252-1427|ALICATE UNIVERSAL WEINGANT COD. REF. 003-120-00 DENTAURUM | ALICATE WEINGART PUNTAS DELGADAS UNITEK UNITEK-900-735 |
$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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42151802
| Perforadoras odontológicas, puntas o accesorios | 2 | Unidad | 252-1031|SOLDADURA DE PLATA 0.5 MM | PD SOLDADURA UNIV. SILVER PD SUIZA UNIDA |
$ 3.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.520
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$ 7.520
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42151814
| Adaptadores portaherramientas para tornos y pulidores odontológicos | 1 | Unidad | 252-1897|ADAPTADOR DE BANDAS MOLARES PLASTICAS TIPO DENTAURUM | ADAPTADOR DE BANDAS DENTAURUM |
$ 47.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.500
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$ 47.500
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12181504
| Petrolatos | 3 | Caja | 300-5600|VASELINA SOLIDA CJ 15 GR. | VASELINA SOLIDA FRASCO 100 GRS. |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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Total Neto
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$ 203.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.688
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$ 242.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.