1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-1565-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-499-LQ16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-499-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Se pagara de acuerdo a la normativa legal vigente según indica Ley de Presupuesto 20481 del año 2011 para los Serv. de Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes contados desde la recepción conforme de la Fact y según disponibilidad Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA Razón Social CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA S.A. R.U.T. 76.555.870-0 Sucursal CLINICA ALEMANA DE VALDIVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121512 Servicios de resonancia magnética 1 Unidad 009-0011|EXAMENES DE RNM REALIZADOS A 07 PACIENTES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE FACTURA NRO. 64464 009-0011|EXAMENES DE RNM REALIZADOS A 07 PACIENTES SEGUN LISTADO ADJUNTO DE FACTURA NRO.64464 $ 3.440.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440.803 $ 3.440.803

Total Neto	$ 3.440.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.440.803

Justificación de exención de impuesto