1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-1667-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-2020-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-2020-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 23892,4555555556 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRIQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad 009-0182|COMPRA SERVICIOS COBRANZA DE PAGARÉS DEL SOAP DE LA LEY 18.490. BOLETA N°633, PERIODO ENERO 2016. 009-0182|COMPRA SERVICIOS COBRANZA DE PAGARÉS DEL SOAP DE LA LEY 18.490. BOLETA N°633, PERIODO ENERO 2016. $ 215.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.032 $ 215.032

Total Neto	$ 215.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 23.892
TOTAL OC	$ 238.924