1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-1773-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 155770,74 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAUTRES LTDA. Razón Social BAUTRES INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.498.808-6 Sucursal BAUTRES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION Y SELLADO DE UNA CAMARA DE AGUA LLUVIA EN PATIO DE LUZ SECTOR M2 DEL HBO SERVICIO DE REPARACION Y SELLADO DE UNA CAMARA DE AGUA LLUVIA EN PATIO DE LUZ SECTOR M2 DEL HBO $ 819.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.846 $ 819.846

Total Neto	$ 819.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.771
TOTAL OC	$ 975.617