1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-1803-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días, se pagará de acuerdo a normativa legal vigente según indica Ley Presupuesto 20,481 año 2011 para los Serv.Salud, esto es dentro de los 45 días corridos siguientes, contados desde la recepción conforme de la Factura y según disponibilidad. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO Comuna Osorno Impuesto 301092,05 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BUHLER 1765 OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA Razón Social COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA R.U.T. 79.903.920-6 Sucursal COMERCIAL HISPANO CHILENA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 35 Unidad KIT GRIFERIA QUE SE UTILIZA EN LAVADEROS DE PABELLONES DEL HOSPITAL KIT GRIFERIA QUE SE UTILIZA EN LAVADEROS DE PABELLONES DEL HOSPITAL CODIGO ZP6901SRK $ 45.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.695 $ 1.584.695

Total Neto	$ 1.584.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.092
TOTAL OC	$ 1.885.787