1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1545-2048-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1545-375-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1545-375-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Base Osorno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Unidad de Compra Guilermo Buhler 1765 Osorno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Osorno R.U.T. 61.602.260-1 Dirección de Facturación Guilermo Buhler 1765 Osorno Comuna Osorno Impuesto 17974,95 Dirección de Envío de la Factura Guilermo Buhler 1765 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 140 Unidad CARTULINA COLOR ROJO CLARO   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680 43202205 Capuchones del teclado o teclas 10 Unidad TECLADO ESPAÑOL P S/2   $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad CARTUCHO DE TINTA EPSON T063320 MAGENTA   $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.825 $ 22.825 14111610 Cartulina 80 Pliego CARTULINA COLOR BLANCO   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 14111610 Cartulina 80 Pliego CARTULINA COLOR AMARILLA CLARO   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 14111610 Cartulina 140 Pliego CARTULINA COLOR CELESTE CLARO   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680

Total Neto	$ 94.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.975
TOTAL OC	$ 112.580